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老師這個應交稅費是個負數(shù)可以嗎。

84785024| 提問時間:2024 01/09 15:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是不可以的,不行
2024 01/09 15:25
84785024
2024 01/09 15:42
算出來就是負數(shù)呢。借:應交稅費-個人所得稅69.09 貸:銀行存款69.09 發(fā)工資 錯應付職工薪酬/其他應收社保 貸:銀行存款/應交稅費-個人所得稅。 12月份中沒有發(fā)工資。如果12月發(fā)工資了。應交稅費就是正數(shù)了。現(xiàn)在的問題是12月沒有發(fā)工資。 所得稅費就沖減了應交稅費。所以變成負數(shù)了。
小鎖老師
2024 01/09 15:44
那你最好是結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn),這個報表中
84785024
2024 01/09 15:49
怎么結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)里去呢,不會寫了。結(jié)轉(zhuǎn)到其流動資產(chǎn)中后,1月發(fā)11月工資時,貸方就會有一個人所得稅金額了。
小鎖老師
2024 01/09 15:51
你現(xiàn)在不是相當于沒有發(fā)工資,所得稅沖銷了嗎?
84785024
2024 01/09 15:56
借:應交稅費-個人所得稅 貸:應交職工薪酬 你表達是這個意思嗎
小鎖老師
2024 01/09 15:57
嗯對是這個意思的了
84785024
2024 01/09 16:15
如果這樣調(diào)整,應 付職工薪酬又為負數(shù)可以嗎
小鎖老師
2024 01/09 16:16
沒關系,因為你下個月計提可以少一些這個金額
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