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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師 年底都需要做那些結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做
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你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，之前的損益類科目還是一樣結(jié)轉(zhuǎn)
借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
2024 01/09 15:14
郭老師 
2024 01/09 15:15
企業(yè)提取盈余公積時(shí)，按本年凈利潤*10%
借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
郭老師
2024 01/09 15:15
盈利的需要集體盈余公積
84784995 
2024 01/09 15:17
老師? 本年利潤這個(gè)科目數(shù)據(jù)用哪些數(shù)據(jù)核對(duì)
郭老師
2024 01/09 15:18
你好，看你的科目余額表，本年利潤的期末余額，或者是總賬明細(xì)賬里面的期末余額。
84784995
2024 01/09 15:19
用哪些數(shù)據(jù)能驗(yàn)證嗎
郭老師
2024 01/09 15:20
可以的，本年利潤應(yīng)該等于你利潤比較凈利潤累計(jì)。
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