問(wèn)題已解決

老師看這個(gè)利潤(rùn)總額填寫(xiě)預(yù)繳企稅表嗎，不過(guò)這個(gè)計(jì)提所得稅費(fèi)用沒(méi)關(guān)系吧

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 14:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算所得稅的
2024 01/09 14:02
84785016
2024 01/09 14:04
也就是我第四季度需要交稅147.84對(duì)吧，看下填寫(xiě)報(bào)表對(duì)嗎
東老師
2024 01/09 14:05
我看您填寫(xiě)的是沒(méi)有問(wèn)題的
84785016
2024 01/09 14:06
老師看下之前已經(jīng)交了11191.99企稅嗎，怎么第四季度還要交147.84，怎么算呢
東老師
2024 01/09 14:07
因?yàn)槟愕谒募径扔之a(chǎn)生了利潤(rùn)
84785016
2024 01/09 14:09
哪里看呢?cái)?shù)據(jù)
東老師
2024 01/09 14:09
看你累計(jì)利潤(rùn)，然后乘以所得稅稅率再減去之前預(yù)繳的就行
84785016
2024 01/09 14:10
什么情況下不用交稅呢我這個(gè)情況
東老師
2024 01/09 14:11
就是比如說(shuō)你第四季度發(fā)生了虧損，這種情況是不需要較大的
84785016
2024 01/09 14:47
不是看12月份當(dāng)月虧損吧
東老師
2024 01/09 14:47
對(duì)，這個(gè)是需要看全年的累計(jì)數(shù)的
84785016
2024 01/09 14:48
2老師我這個(gè)賬做了就要反結(jié)帳嗎因?yàn)檫€要計(jì)提所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎，這個(gè)繳款分錄在2024年做對(duì)嗎
東老師
2024 01/09 14:48
你如果是想在2023年計(jì)提的話，是需要反結(jié)賬的
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