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老師好，請問是先報財務報表 季報。還是先報企業(yè)所得稅呢？我們是小規(guī)模季報
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同學您好，請問是先報財務報表 季報報稅 的
01/08 17:41
84785024 
01/08 17:43
老師好 ?我沒能理解
增值稅已經申報了，現在剩下企業(yè)所得稅，我是先申報企業(yè)所得稅還是先填寫財務報表呢？因為是年底了 ?拿不準
易 老師 
01/08 17:45
同學您好，先填寫財務報表再報所得稅的
84785024
01/08 17:46
所得稅需要計提嗎 ?例如 ?我申報的是第四季度的所得稅 ?我要先結賬才能出財務報表填寫財報。那我計提就只能是24年1月了是吧
易 老師
01/08 17:53
同學您好，年底需要計提，元月處理上 年度報表。交稅是24年1月了
84785024
01/08 17:54
23年12月報表 ?不出 ?我怎么計提企業(yè)所得稅呢？沒有數據，可是我結賬后 ?再計提 ?不就又改了報表了是不？
易 老師
01/08 18:00
同學您好，這個看科目余額就可算對所得稅的一起結出報表，再申報就可以了
84785024
01/09 09:58
是用 ?第四季度 利潤分配-未分配利潤的余額×0.05 計提企業(yè)所得稅嗎（未超過300萬利潤）
易 老師
01/09 11:57
同學您好，是的沒錯，一般 是這樣的
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