問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模申報(bào)表主表中第一行不含稅銷(xiāo)售額 開(kāi)票的時(shí)候按照1%，這里填寫(xiě)的時(shí)候按照發(fā)票上的不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)還是按照倒推“含稅銷(xiāo)售額/1.03”的數(shù)據(jù)填寫(xiě)呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 17:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
填寫(xiě)的時(shí)候按照發(fā)票上的不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)
2024 01/08 17:07
84785008
2024 01/08 17:27
還有減征額填寫(xiě)后就不對(duì)了呀
家權(quán)老師
2024 01/08 17:30
減免的部分就是不含稅銷(xiāo)售額*2%
84785008
2024 01/08 17:31
減免明細(xì)表 減征額咋填呢
家權(quán)老師
2024 01/08 17:32
就是2-4列都是不含稅銷(xiāo)售額*2%
84785008
2024 01/08 18:18
未開(kāi)票收入的不含稅銷(xiāo)售額用哪個(gè)稅率呢
家權(quán)老師
2024 01/08 18:22
還是使用1%的稅率換算
84785008
2024 01/09 08:22
有個(gè)問(wèn)題就是 這樣計(jì)算出來(lái)的 不含稅金額+1%稅額+2%稅額大于了原始的含稅金額了（違背了增值稅價(jià)內(nèi)稅？）
84785008
2024 01/09 08:24
可是如果按照3%稅率換算不含稅金額 計(jì)算出來(lái)的應(yīng)交增值稅就不一致 感覺(jué)哪里不對(duì)
家權(quán)老師
2024 01/09 08:38
規(guī)定就是按不含稅金額*2%減資征哈，填上直接提交就是了哈
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