問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人，24年一季度報(bào)稅，都需要報(bào)哪些？表格填報(bào)順序是什么？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/08 15:11
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小檬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般小規(guī)模納稅人1 季度需要申報(bào)增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅，印花稅，季度財(cái)務(wù)報(bào)表，先申報(bào)增值稅，其他沒(méi)有先后順序
2024 01/08 15:13
84784992
2024 01/08 23:56
季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么出？是10-12月各月月報(bào)（怎么加），還是金蝶選擇日期的時(shí)候選擇10-12月的呢？
小檬老師
2024 01/09 10:02
資產(chǎn)負(fù)債表選12月所屬期的，利潤(rùn)表要填寫(xiě)10-12月發(fā)生額，可以用年累計(jì)數(shù)減去1-9月累計(jì)數(shù)填寫(xiě)，財(cái)務(wù)軟件可以按季度選擇報(bào)表也可以直接按季度選擇填寫(xiě)第四季度數(shù)據(jù)
84784992
2024 01/09 10:41
我出的都是月度報(bào)表，報(bào)稅的話(huà)要重新出一份季度報(bào)表嗎
小檬老師
2024 01/09 10:43
不用單獨(dú)出，選到季度末那個(gè)月的個(gè)就可以了
84784992
2024 01/09 10:45
好的好的
小檬老師
2024 01/09 10:46
好的，很高興為你解答
84784992
2024 01/09 10:46
謝謝老師，那報(bào)稅的時(shí)候，1月用12月的，那用12月當(dāng)月?累計(jì)數(shù)就行嗎？
小檬老師
2024 01/09 10:47
是的，就是這樣理解
84784992
2024 01/09 10:48
報(bào)表里的數(shù)據(jù)是對(duì)應(yīng)稅務(wù)報(bào)表的哪些數(shù)據(jù)，這個(gè)怎么看
小檬老師
2024 01/09 14:20
看名稱(chēng)對(duì)應(yīng)就可以了
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