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是減少人員，然后退醫(yī)保的分錄

84784985| 提問時間：2024 01/06 20:59
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佳樂老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，這個人是醫(yī)保已經(jīng)交了，然后人離職了嗎？
2024 01/06 21:00
84784985
2024 01/06 21:01
是的，社保當(dāng)月交了，然后離職了，就減少人員 ，退醫(yī)保
佳樂老師
2024 01/06 21:02
同學(xué)，扣他醫(yī)保費的時候你掛的什么科目
84784985
2024 01/06 21:04
借：管理費用-社保：437.34 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 437.34 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 352.42 其他應(yīng)收-個人社保：84.92 貸：銀行：437.34
佳樂老師
2024 01/06 21:06
現(xiàn)在你是要把個人部分退給職工嗎？
84784985
2024 01/06 21:07
退回給公司，他離職了
84784985
2024 01/06 21:10
這樣子嗎老師
佳樂老師
2024 01/06 21:19
好的，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用-社保（紅字） 貸:其他應(yīng)收款
佳樂老師
2024 01/06 21:19
現(xiàn)在個人和單位部分都讓他退回嗎？是的就這么做
84784985
2024 01/06 21:20
社保局退回，和個人退回分錄
佳樂老師
2024 01/06 21:24
是的，同學(xué)就是你這么做的
84784985
2024 01/06 21:25
按照我上面那個分錄對吧？
佳樂老師
2024 01/06 21:26
嗯，你那個是對的，根據(jù)你開始發(fā)我那個計提發(fā)放的做的是一致的
佳樂老師
2024 01/06 22:25
同學(xué)，我是這樣做的，我剛才看你下你做的感覺你那個做的會不平
佳樂老師
2024 01/06 22:27
或者是你那個后面的分錄中間三行是不是方向?qū)懛戳?/div>
佳樂老師
2024 01/06 22:28
你結(jié)合你的分錄搞平就行，不一定要按我的分錄來，因為你估計之前月份都是那樣計提和支付的
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