問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳增值稅怎么做分錄

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/05 15:01
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，建筑業(yè)異地預(yù)繳增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存
2024 01/05 15:02
84784973
2024 01/05 15:04
是23年三四季度異地預(yù)繳的企稅，是外地項(xiàng)目老板自己私人預(yù)繳的。我在12月份一起做分錄怎么做？
東老師
2024 01/05 15:07
貸方記入到其他應(yīng)付款就行
84784973
2024 01/05 15:12
是企稅不是增值稅
東老師
2024 01/05 15:13
這個(gè)已交的企業(yè)所得稅嗎
84784973
2024 01/05 15:16
預(yù)繳的企稅
84784973
2024 01/05 15:17
但是我們季報(bào)申報(bào)的時(shí)候是虧損的，彌補(bǔ)年度虧損了一直沒(méi)有交過(guò)企稅，但是我們預(yù)繳的有企稅。
84784973
2024 01/05 15:18
這個(gè)實(shí)際預(yù)繳的企稅怎么做分錄。
東老師
2024 01/05 15:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸其他應(yīng)付款法人
84784973
2024 01/05 15:23
不用計(jì)提一下嗎？前面不需要寫(xiě)借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
東老師
2024 01/05 15:24
不用，預(yù)繳的直接做賬就行
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~