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問題已解決
建筑行業(yè)一般納稅人，收到一張進(jìn)項發(fā)票，但是這個月不抵扣不認(rèn)證，應(yīng)該怎么做分錄
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計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2024 01/05 11:57
84784985 
2024 01/05 11:58
但是我做待認(rèn)證，以前已經(jīng)認(rèn)證了的進(jìn)項也變成待認(rèn)證了
家權(quán)老師 
2024 01/05 12:00
認(rèn)證了轉(zhuǎn)進(jìn)項
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項
貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項
84784985
2024 01/05 12:02
你沒搞懂我的問題。
我意思是這個月我做了待認(rèn)證的分錄。
之前已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票分錄也變成待認(rèn)證了
家權(quán)老師
2024 01/05 12:03
說明你自己搞錯了，不會認(rèn)證的自己就變成待認(rèn)證了，要么就是系統(tǒng)出錯，聯(lián)系你的系統(tǒng)客服
84784985
2024 01/05 13:16
另外一個問題
銷項稅是881.04
進(jìn)項稅是1509.41
這個應(yīng)該怎么做分錄
家權(quán)老師
2024 01/05 14:24
不用做分錄。
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784985
2024 01/05 16:39
企業(yè)所得稅需要計提嗎？如果沒有計提報表會出現(xiàn)什么問題
家權(quán)老師
2024 01/05 16:42
賬面有利潤就得計提哈
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