問(wèn)題已解決

上一年12月付錯(cuò)給一家公司錢(qián)，他現(xiàn)在1月份退回，那應(yīng)該怎么處理賬務(wù)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/04 15:21
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，支付的時(shí)候做相反的會(huì)計(jì)分錄
2024 01/04 15:22
84784999
2024 01/04 15:23
那我上一年付款的時(shí)候入了成本有影響嗎，是公司報(bào)銷的費(fèi)用入了管理費(fèi)用了
東老師
2024 01/04 15:24
這個(gè)發(fā)票本身有問(wèn)題，還是你付款付錯(cuò)了？
84784999
2024 01/04 15:27
付錯(cuò)了，付錯(cuò)一家公司了，但是他這個(gè)月會(huì)轉(zhuǎn)回來(lái)，重新支付到另外一家公司
東老師
2024 01/04 15:28
只要發(fā)票沒(méi)做就沒(méi)有影響了
84784999
2024 01/04 15:29
開(kāi)的是普票，那今年收回我是做一筆負(fù)數(shù)憑證去沖嗎？還是掛到其他的科目
東老師
2024 01/04 15:29
做過(guò)負(fù)數(shù)沖銷就行
84784999
2024 01/04 15:31
沖銷的同時(shí)不是等于這筆成本去年多算進(jìn)去了嗎…因?yàn)檫€要在做一筆正確支付的成本出去
東老師
2024 01/04 15:33
成本一負(fù)一正是沒(méi)有變化的
84784999
2024 01/04 15:34
可是這不是跨年了嗎有影響嗎
東老師
2024 01/04 15:34
沒(méi)事，這個(gè)也沒(méi)啥影響的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~