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老師，請教一下，這年底如果應付賬款賬上大于實際數(shù)據(jù)，我該如何做賬沖掉？
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你好，能查到什么原因的嗎？具體的哪一個企業(yè)的不一致？
2024 01/04 09:53
84784950 
2024 01/04 09:55
因為以前是手工賬，實際付款了，但是沒做賬，一直這樣延續(xù)下來，
郭老師 
2024 01/04 09:55
你好，那當時用什么來支付的銀行嗎？如果是的話，你銀行余額現(xiàn)在是不是一樣的。
84784950
2024 01/04 09:56
銀行的數(shù)據(jù)是對的上的，就是電腦上的數(shù)據(jù)對不上
郭老師
2024 01/04 09:56
借應付賬款待營業(yè)外收入。
郭老師
2024 01/04 09:56
借應付賬款，貸營業(yè)外收入。
84784950
2024 01/04 09:57
這樣我的營業(yè)外收入不就增大了嗎？
郭老師
2024 01/04 09:57
是的是的，增加了你的利潤。
84784950
2024 01/04 09:58
我是賬上數(shù)據(jù)大于實際數(shù)據(jù)，如果增大我的利潤，那么就會導致我季度報表多繳納稅呀？
郭老師
2024 01/04 09:58
對的，是的，多交企業(yè)所得稅。
84784950
2024 01/04 10:05
那怎么行啊，老板肯定不接受
郭老師
2024 01/04 10:08
那你能找出具體的什么原因來嗎？當時銀行帳上支付了怎么做到
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