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老師 我們公司的進項票2024年1月份才回來，2023年12月銷售出去的，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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您好，2023年12月計提成本嘛，1月收到發(fā)票再沖回這個計提分錄，按發(fā)票做正確分錄就可以了
有政策的
企業(yè)成本費用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號>
·企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。
2024 01/02 20:52
84785013 
2024 01/02 20:55
意思就是 我12月份先按發(fā)票暫估入賬，成本也可以正常結(jié)轉(zhuǎn)。然后1月份回來了發(fā)票，再把之前的紅沖了，按正確的做到1月份是吧？
廖君老師 
2024 01/02 20:56
您好，是的呢，就是這么操作的哦，無風(fēng)險，政策在呢
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