問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳時(shí)如果不想退稅，該怎么調(diào)賬

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/02 16:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)有利潤(rùn)就不用?；蛘呤抢麧?rùn)高于你之前預(yù)繳的部分。
2024 01/02 16:30
84785017
2024 01/02 16:32
不太明白，比如我現(xiàn)在是實(shí)際交了企業(yè)所得稅2萬(wàn)元，但是按利潤(rùn)總額計(jì)算該交1萬(wàn)元，這個(gè)怎么調(diào)整
宋生老師
2024 01/02 16:38
你好，這個(gè)你可以調(diào)整利潤(rùn)的。成本調(diào)低一點(diǎn)。
84785017
2024 01/02 16:39
調(diào)整后，分錄怎么寫(xiě)
宋生老師
2024 01/02 16:47
你好，這個(gè)不需要單獨(dú)寫(xiě)分錄，只看最終要補(bǔ)稅，就做補(bǔ)稅的分錄。
84785017
2024 01/02 17:03
好的，多謝
宋生老師
2024 01/02 17:05
你好，不用客氣的了。
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