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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月份客戶給我們開回的票因?yàn)殚_錯(cuò)需要作廢，現(xiàn)在導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少太多有什么辦法少交稅嗎？
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你好，你是需要抵扣增值稅嗎？他現(xiàn)在作廢了沒有？
01/02 15:12
84784987 
01/02 15:13
是的，需要抵扣增值稅。目前還沒作廢
郭老師 
01/02 15:14
那你現(xiàn)在先勾選認(rèn)證，然后你們?cè)谂紶栠@個(gè)月給他開紅字信息表，對(duì)方給你開紅字發(fā)票，你下一個(gè)月再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784987
01/02 15:15
如果對(duì)方作廢了，我這邊只能多交稅嗎？
84784987
01/02 15:17
主要他開的票單價(jià)不對(duì)，我到時(shí)候做賬單價(jià)怎么弄？正常單價(jià)700他票上單價(jià)300多
郭老師
01/02 15:17
要么多交，要么你就留著以后抵扣，你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了之后抵扣，但是需要交滯納金，而且你的附加稅需要正常繳納。
郭老師
01/02 15:18
他負(fù)數(shù)發(fā)票案錯(cuò)誤的來開就是了
重新開
84784987
01/02 15:21
滯納金按多少收??？
郭老師
01/02 15:22
每天萬分之五來算的。
84784987
01/02 15:23
按稅額的萬分之五？還是價(jià)稅合計(jì)的萬分之五？
郭老師
01/02 15:24
你好，稅款的萬分之五來的。
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