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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，外銷發(fā)票開(kāi)票備注欄中有運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)，怎么做分錄，收到代理海運(yùn)費(fèi)發(fā)票備注欄有外幣又如何做分錄，付掉海運(yùn)費(fèi)的回單如何做分錄，如何聯(lián)系起來(lái)。
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你好，運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)是代收代付的嗎？如果是的話，借銀行房貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借應(yīng)收
貸銀行存款
收回來(lái)借銀行房款，貸應(yīng)收賬款。
2024 01/02 14:25
84784980 
2024 01/02 14:27
是我們承擔(dān)了的
郭老師 
2024 01/02 14:28
你好，借銷售費(fèi)用，貸銀行
84784980
2024 01/02 14:28
根據(jù)外銷開(kāi)票的掛了貸：其他應(yīng)付款-海運(yùn)保險(xiǎn)
郭老師
2024 01/02 14:29
你的收入里面包含的這一部分嗎？
84784980
2024 01/02 14:30
應(yīng)收賬款包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和這些海運(yùn)費(fèi)
郭老師
2024 01/02 14:32
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，做這個(gè)就行
84784980
2024 01/02 14:34
那收到發(fā)票呢，老師
郭老師
2024 01/02 14:36
借銷售費(fèi)用貸銀行
84784980
2024 01/03 08:09
老師，還是不太明白，我根據(jù)我自己開(kāi)的外銷發(fā)票是借：應(yīng)收賬款--某某單位 貸：商品銷售收入 貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)保險(xiǎn)，然后收到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票和銀行付海運(yùn)費(fèi)回單如何做分錄
郭老師
2024 01/03 08:13
借銷售費(fèi)用，貸銀行存款
你的應(yīng)收賬款里面不包含著海運(yùn)費(fèi)呀，你為什么要包含著，不是你們單位承擔(dān)了嗎？你如果你按照上面的來(lái)畫(huà)，不是別人承擔(dān)了。
郭老師
2024 01/03 08:13
再看一下，你上面給我說(shuō)的不是你們單位承擔(dān)嗎？你為什么要填寫(xiě)到其他應(yīng)付款里面
84784980
2024 01/03 08:48
我也不太明白，前會(huì)計(jì)這樣寫(xiě)著的分錄
郭老師
2024 01/03 08:49
他這個(gè)分錄不對(duì)的
他這個(gè)分錄是對(duì)方承擔(dān)了，你們走的代收代付
是你上面跟我說(shuō)的，是你們單位承擔(dān)。
84784980
2024 01/03 09:01
海運(yùn)費(fèi)這些是我們老板娘付的，要么我問(wèn)一下銷售部，倒底是由誰(shuí)承擔(dān)的
郭老師
2024 01/03 09:02
你問(wèn)一下的，問(wèn)清楚了再回復(fù)。
84784980
2024 01/03 09:13
老師，是我們公司承擔(dān)的，報(bào)關(guān)單上也寫(xiě)著CIF價(jià)，CIF是成本、保險(xiǎn)費(fèi)加運(yùn)費(fèi)，由賣(mài)方承擔(dān)運(yùn)費(fèi)
郭老師
2024 01/03 09:14
Cif價(jià)格是包含著海運(yùn)費(fèi)
對(duì)方支付給你Cif就是對(duì)方承擔(dān)呀。
84784980
2024 01/03 09:15
CIF價(jià)是客戶付款，我司代付，銷售的是這樣回復(fù)的
郭老師
2024 01/03 09:17
你好，那就是走的代收代付，不是你單位承擔(dān)，這個(gè)清楚了吧。貨款是100，海運(yùn)費(fèi)是20，對(duì)方支付給你120。借應(yīng)收賬款120，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，其他應(yīng)付款20。
郭老師
2024 01/03 09:18
你們收到了發(fā)票，也不做費(fèi)用，有銀行回單，借其他應(yīng)付款，20貸，銀行放
這不結(jié)束了嗎？完了可以了吧？
84784980
2024 01/03 09:23
好的明白老師說(shuō)的意思了。可就是前面會(huì)計(jì)為啥收到發(fā)票也做了賬，做了借：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用-貨運(yùn)代理費(fèi)貸應(yīng)付賬款
郭老師
2024 01/03 09:23
你好，那你的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款都有余額了。
郭老師
2024 01/03 09:24
那怎么消除一直掛賬嗎？
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