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老師，我的固定資產(chǎn)原值是17100，折舊16425元，凈殘值855元，我現(xiàn)在處置了收到800元。如何做賬，收到的款不是入營(yíng)業(yè)外收入嗎

84785018| 提問時(shí)間：2023 12/31 09:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是固定資產(chǎn)清理 清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理?? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣 借：銀行存款800 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 12/31 09:22
84785018
2023 12/31 09:36
老師您能具體列下數(shù)字嗎，是13%已抵扣
家權(quán)老師
2023 12/31 09:39
借：銀行存款800 貸：固定資產(chǎn)清理800/1.13 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)800/1.13*0.13
84785018
2023 12/31 09:40
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入 這下面的金額呢，收到那800元
家權(quán)老師
2023 12/31 09:42
就是這個(gè)：結(jié)轉(zhuǎn)清理余額=855-800/1.13
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