问题已解决

對方小規(guī)模納稅人期間開了票,但是在轉(zhuǎn)為一般納稅人后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,請問怎么處理?我方已抵扣進項

84785011| 提问时间:2023 12/29 21:09
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向陽老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),可以讓對方紅沖發(fā)票,您這邊進項稅額轉(zhuǎn)出,重新開具發(fā)票,您這邊重新勾選認證
2023 12/29 21:10
84785011
2023 12/29 21:19
需要我填信息表吧老師?我進項稅轉(zhuǎn)出后,這個分錄是啥樣的?
向陽老師
2023 12/29 21:20
您好,同學(xué), 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出
84785011
2023 12/29 21:20
還有就是他正確的是1個點,這張發(fā)票已經(jīng)開了,但是錯誤的票是9個點,我抵扣的是9個點的
84785011
2023 12/29 21:22
我是按9個點轉(zhuǎn)出,然后按1個點重新計入成本是嗎
84785011
2023 12/29 21:24
他實際就是兩張發(fā)票都開了,開重了,但是想要把我抵扣的9個點收回去,我不可以不退回嗎?
向陽老師
2023 12/29 21:25
按9個點轉(zhuǎn)出,然后按1個點重新計入成本,不可以不退回的。
84785011
2023 12/29 21:40
好的 ,這樣的話,我的進項稅不是就少了嗎?然后是應(yīng)該要多交稅?
向陽老師
2023 12/29 21:50
您好,同學(xué),正確的就是1%的啊,銷項-進項-留抵稅額來交稅的
84785011
2023 12/29 21:58
好的,老師,我的意思,之前本來抵扣了9個點,現(xiàn)在只能抵扣1%了,銷項減去進項再減去留底,最后就多了一點稅了
向陽老師
2023 12/29 21:58
您好,同學(xué),是這個意思的呢,請幫我五星好評,謝謝啦
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