问题已解决

老師你好，這是我的增值稅報(bào)表，小規(guī)模企業(yè)，上個(gè)季度還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，另外問(wèn)一下附加稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)了這兩個(gè)稅

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84785037| 提问时间：2023 12/29 17:18
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您說(shuō)什么沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
2023 12/29 17:19
84785037
2023 12/29 17:21
小規(guī)模企業(yè)附加稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)額請(qǐng)老師列給我一下，謝謝
東老師
2023 12/29 17:22
小規(guī)模納稅人增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)，附加稅是需要計(jì)提的
84785037
2023 12/29 17:23
您是認(rèn)真的嗎？？？？
東老師
2023 12/29 17:26
抱歉，您這個(gè)是免征增值稅的，做賬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 由于增值稅免了，所以附加稅也就不用再計(jì)提了
84785037
2023 12/29 17:28
結(jié)轉(zhuǎn)金額是多少
東老師
2023 12/29 17:30
本季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額是5699.41
84785037
2023 12/29 17:32
真的是沒(méi)有人管你們嗎？？
東老師
2023 12/29 17:39
您說(shuō)的上個(gè)季度不知道您說(shuō)的是本期數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)，要是增值稅一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，那么取數(shù)就是5841.98，要是本季度沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就是我剛才說(shuō)的這個(gè)數(shù)
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