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問(wèn)題已解決
如果有些沒(méi)有發(fā)票，但貨的確有買進(jìn)來(lái)，那如何做！出售時(shí)候也是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給別人的，那該怎么辦
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你好，你可以入賬，但是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除。
2023 12/29 12:45
84785043 
2023 12/29 12:46
那賣呢也沒(méi)有發(fā)票給別人，我們也要做無(wú)票收入嗎？做無(wú)票收入是不是也不用稅前扣除
宋生老師 
2023 12/29 12:47
你好，這個(gè)做無(wú)票收入。不能稅前扣除。
84785043
2023 12/29 12:53
做無(wú)票收入，不能稅前扣除是什么意思！有些客戶就是存在無(wú)票的呀，賣掉有發(fā)票的商品，那要不要確認(rèn)未開(kāi)具收入？可不可以結(jié)轉(zhuǎn)有發(fā)票的庫(kù)存商品？這應(yīng)該是合理的呀
宋生老師
2023 12/29 12:55
你好，你可以結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有發(fā)票的庫(kù)存商品，你也可以結(jié)轉(zhuǎn)有發(fā)票的。其實(shí)這個(gè)不是一一對(duì)應(yīng)的，只要你庫(kù)存有這個(gè)貨物就可以結(jié)轉(zhuǎn)。
84785043
2023 12/29 12:56
那沒(méi)有發(fā)票的庫(kù)存商品對(duì)應(yīng)未開(kāi)具收入，那成本稅前扣除呀
宋生老師
2023 12/29 12:57
你好，是這樣子的。你可以暫時(shí)先不用，但是最終這部分沒(méi)有發(fā)票的需要納稅調(diào)整
至于具體是什么時(shí)候調(diào)，就看你什么時(shí)候被稅務(wù)局查到了。
84785043
2023 12/29 12:59
那無(wú)票收入，對(duì)應(yīng)有發(fā)票的庫(kù)存，就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本稅前扣除吧！
宋生老師
2023 12/29 12:59
您好，可以的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題。
84785043
2023 12/29 13:17
那無(wú)票收入對(duì)應(yīng)無(wú)票庫(kù)存的話，無(wú)票的庫(kù)存我先暫估等5.31號(hào)匯算清繳之前吧取得發(fā)票，然后沖掉暫估就可以吧
宋生老師
2023 12/29 13:21
你好，是的，就是這樣子做。
84785043
2023 12/29 13:26
5.31號(hào)之前取得發(fā)票，這樣就可以無(wú)票的庫(kù)存成本就可以稅前扣除嗎
宋生老師
2023 12/29 13:28
你好應(yīng)該說(shuō)是匯算清繳之前取得發(fā)票，你如果三月份匯算，那就在三月份之前。
84785043
2023 12/29 13:30
明年5.31號(hào)之前那肯定4月取得就可以吧
宋生老師
2023 12/29 13:32
你好是的就是這樣理解。
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