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老師想問一下，資產(chǎn)負(fù)債表上面增值稅稅金，每月都是用其他公司開票，我公司在用現(xiàn)金支付增值稅金，計提得時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 到現(xiàn)在為止導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上出現(xiàn)增值稅金列，出現(xiàn)了38來萬的負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)有沒有稅務(wù)風(fēng)險，需要把數(shù)據(jù)調(diào)整回來嗎？調(diào)整的話，怎么調(diào)賬。，怎么計提才能讓資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金列沒有負(fù)數(shù)了
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您好
請問是人家單位開給自己單位的發(fā)票么？
自己單位有沒有開具發(fā)票出去把增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣掉
2023 12/27 22:27
84785046 
2023 12/27 22:29
老師是用別人家公司給客戶開的發(fā)票。我們公司用微信支付的增值稅稅金，
84785046
2023 12/27 22:30
之前計提是
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金
貸:微信
導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金行列出現(xiàn)了很大的負(fù)數(shù)，
bamboo老師 
2023 12/27 22:31
就是您單位提供了業(yè)務(wù) 但是發(fā)票是其他單位開具的發(fā)票給客戶 對嗎
84785046
2023 12/27 22:32
我想問問有什么辦法可以決絕負(fù)數(shù)嗎？數(shù)量金額太大，一直是用別人家公司給客戶開票，我們用微信，在支付增值稅稅金
bamboo老師
2023 12/27 22:32
請問**是單位名下的嗎？
84785046
2023 12/27 22:33
不是，簽合同是用別人家公司簽的，所以需要別人家公司給客戶開票
84785046
2023 12/27 22:34
就是您單位提供了業(yè)務(wù) 但是發(fā)票是其他單位開具的發(fā)票給客戶 對嗎
對的老師
84785046
2023 12/27 22:35
之前計提是
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金
貸:微信
導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表增值稅稅金行列出現(xiàn)了很大的負(fù)數(shù)，
老師這個怎么決絕。
bamboo老師
2023 12/27 22:59
購買發(fā)票支付的
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金
這個支付稅金請人家單位代開發(fā)票是不允許的哈
84785046
2023 12/28 07:07
好的謝謝老師
bamboo老師
2023 12/28 07:23
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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