问题已解决

請(qǐng)問(wèn),調(diào)整去年的應(yīng)收賬款該如何做分錄(這筆錢去年就收了,但是沒(méi)有沖應(yīng)收款而是做了兩次收入),該如何調(diào)整

84784971| 提问时间:2023 12/26 10:26
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你的分錄發(fā)一下
2023 12/26 10:27
84784971
2023 12/26 10:28
借:應(yīng)收賬款-A公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師
2023 12/26 10:29
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款-A公司? ?負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
84784971
2023 12/26 10:29
這是去年的分錄,但是這筆錢去年已經(jīng)收了,但應(yīng)收款上海掛著,所以我想今年把它調(diào)掉
小菲老師
2023 12/26 10:30
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款-A公司? ?負(fù)數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù) 這樣沖
84784971
2023 12/26 10:31
好的老師,還有其他的分錄要做嗎?
小菲老師
2023 12/26 10:31
同學(xué),你好 不需要其他分錄了
84784971
2023 12/26 10:31
好的,謝謝老師
小菲老師
2023 12/26 10:32
不客氣,祝工作順利
84784971
2023 12/26 10:33
老師,負(fù)數(shù)都在借方嗎?
小菲老師
2023 12/26 10:36
同學(xué),你好 你是,后面?zhèn)z個(gè)在貸方
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