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這個月工資表發(fā)現(xiàn)多扣了員工20元個人所得稅，下個月準(zhǔn)備在工資表上給加上，怎么做分錄？
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2個月，都按工資表的實際數(shù)字做賬就是了。
2023 12/25 11:43
84784969 
2023 12/25 11:47
多扣的這個月還沒做賬，發(fā)現(xiàn)問題了，那還需要掛應(yīng)交稅費科目嗎
家權(quán)老師 
2023 12/25 11:48
正常做賬就是了，2個月科目合計的數(shù)字是正確的就行
84784969
2023 12/25 12:00
如果之前掛了應(yīng)交稅費科目貸方，下個月怎么把這個科目整平？計提應(yīng)付職工薪酬少提這部分？做到借應(yīng)交稅費科目里？
家權(quán)老師
2023 12/25 12:01
你這個月多，下個月少計稅金，總額就平了。所以，正常做賬就行
84784969
2023 12/25 12:10
下個月沒有稅金
家權(quán)老師
2023 12/25 12:12
那么下月正常計提工資，只是，把多扣的稅金直接發(fā)給他就是了，沖減計提的稅金跨年
84784969
2023 12/25 12:14
假如上個月分錄，借應(yīng)付職工薪酬100，貸應(yīng)交稅費40貸銀行存款60，這個月這40元咋整平
84784969
2023 12/25 12:16
可不可以下個月計提工資少計提40元，借應(yīng)交稅費40，這樣處理？
家權(quán)老師
2023 12/25 14:09
可以的，沒問題的，做平就是
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