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老師,我們今年第一季度交了800萬的稅,后來幾個(gè)月又陸陸續(xù)續(xù)賠了點(diǎn),實(shí)際應(yīng)該繳納600萬,那這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785003| 提问时间:2023 12/25 10:34
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)具體是什么稅款?
2023 12/25 10:35
84785003
2023 12/25 10:37
老師,是所得稅
鄒老師
2023 12/25 10:40
你好,那現(xiàn)在(第四季度)不需要做所得稅分錄就是了?
84785003
2023 12/25 10:52
不用往回轉(zhuǎn),對(duì)吧,最后稅務(wù)是不是還要退錢給我們
鄒老師
2023 12/25 10:53
你好,暫時(shí)不用轉(zhuǎn)回。 匯算清繳的時(shí)候如果有退稅,再做退稅分錄就好了?
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