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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我們購(gòu)買(mǎi)的工廠設(shè)備，在一個(gè)合同里，有好幾個(gè)名稱，而且發(fā)票也沒(méi)有開(kāi)，我們?cè)趺磳?xiě)分錄計(jì)提。
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這些資產(chǎn)到驗(yàn)收合格了么，我看這些都單獨(dú)做為固定資產(chǎn)來(lái)管理，哪個(gè)壞了能單獨(dú)清理
2023 12/18 16:29
84784964 
2023 12/18 16:37
合格了，最后一套泵%2b浮球開(kāi)關(guān)，單獨(dú)放在一個(gè)品項(xiàng)里嗎？主要是我們還有5%尾款沒(méi)有支付，支付完才能給開(kāi)全部發(fā)票，這應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
廖君老師 
2023 12/18 16:42
您好，最后一套泵+浮球開(kāi)關(guān)這個(gè)金額不大，直接入辦公費(fèi)，
合同中有確定的金額 ，按未稅價(jià)格入固定資產(chǎn)，稅金不用暫估
借：固定資產(chǎn)? ?制造費(fèi)用-辦公費(fèi)? 貸：應(yīng)付賬款
84784964
2023 12/19 09:23
老師您好，沒(méi)有發(fā)票，先這樣入對(duì)嗎？借：固定資產(chǎn) 制造費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款，那等發(fā)票來(lái)了怎么寫(xiě)分錄。
廖君老師
2023 12/19 09:25
您好，摘要上寫(xiě)無(wú)發(fā)票，下次來(lái)發(fā)票了，把這個(gè)分錄紅沖，再按發(fā)票做個(gè)分錄，可能金額是一樣的，一個(gè)正一個(gè)負(fù)，但這個(gè)憑證就是為了說(shuō)明發(fā)票后來(lái)的，同時(shí)把發(fā)票放入憑證中
84784964
2023 12/19 09:28
老師那折舊照樣折嗎？
廖君老師
2023 12/19 09:31
您好，是的，折舊照常，不等來(lái)發(fā)票，有些發(fā)票來(lái)得晚，都要折舊一年了
84784964
2023 12/19 09:33
老師那放在管理費(fèi)用后來(lái)發(fā)票怎么入賬。還有的設(shè)備是已經(jīng)來(lái)了可能發(fā)票是跟要折舊一個(gè)月開(kāi)的，這個(gè)影響嗎？還是按開(kāi)發(fā)票月份下個(gè)月提呢？
廖君老師
2023 12/19 09:35
您好，我上條信息寫(xiě)好了呀，發(fā)票及時(shí)來(lái)的，我們就在來(lái)發(fā)票下月折舊，按發(fā)票金額入賬吧，也不計(jì)提了，金額有差異也麻煩的，還得做變更
84784964
2023 12/19 09:40
老師這個(gè)分錄不是沒(méi)有發(fā)票做的嗎？借：固定資產(chǎn) 制造費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款期中一項(xiàng)放在辦公費(fèi)里，我的意思是來(lái)發(fā)票沖紅后，再做一遍這個(gè)分錄是嗎？設(shè)備那個(gè)比如說(shuō)來(lái)了2個(gè)月了，可能發(fā)票是第三個(gè)月開(kāi)的這個(gè)怎么辦？
廖君老師
2023 12/19 09:47
您好，是這樣寫(xiě)分錄的，先寫(xiě)這個(gè)分錄，發(fā)票來(lái)了再紅沖分錄，然后按發(fā)票的金額做分錄，把發(fā)票放入憑證里裝訂。
84784964
2023 12/19 09:51
借：固定資產(chǎn) 制造費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款，就是發(fā)票來(lái)了沖紅后，再做這樣一模一樣的分錄是這么理解嗎？
廖君老師
2023 12/19 09:51
您好，是的呀，計(jì)提的金額沒(méi)有差異就是一樣的金額，一正一負(fù)
84784964
2023 12/19 10:29
好的，辛苦老師。
廖君老師
2023 12/19 10:29
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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