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老師您好,我想問問公司在走注銷程序,還剩下沒抵扣的發(fā)票怎么辦呢

84784978| 提问时间:2023 12/15 10:16
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
收集和整理剩余的發(fā)票:首先,需要將所有未抵扣的發(fā)票進(jìn)行收集和整理,包括發(fā)票類型、發(fā)票種類、發(fā)票代碼的編號等。 確認(rèn)未抵扣原因:對于未抵扣的發(fā)票,需要確認(rèn)其未抵扣的原因??赡苁且?yàn)橘徺I方未提供相關(guān)資料、銷售方未及時申報等原因?qū)е碌?。 與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通:如果確認(rèn)未抵扣的原因是由于購買方未提供相關(guān)資料或銷售方未及時申報等非銷售方原因?qū)е碌?,可以與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通,說明情況,并提供相關(guān)證明材料。 填寫相關(guān)表格:根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,填寫相關(guān)的表格,如《增值稅專用發(fā)票紅字申請單》等,以申請將未抵扣的發(fā)票進(jìn)行沖紅處理。 辦理沖紅手續(xù):將填寫好的表格提交給稅務(wù)機(jī)關(guān),辦理沖紅手續(xù)。在辦理過程中,需要提供相關(guān)證明材料,如銷售方的紅字發(fā)票、購買方的退回證明等。 申請退稅或抵減稅額:根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,申請退稅或抵減稅額。如果購買方已經(jīng)將未抵扣的稅額進(jìn)行了抵扣,需要申請退稅;如果購買方尚未抵扣稅額,可以申請將稅額抵減后續(xù)期間的應(yīng)納稅額。
2023 12/15 10:20
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