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老師我公司與客戶不再合作了，然后只收到對方一半的貨款，另一半也不給我們了，我們也從未給他們開過發(fā)票，這個貨款的一半收入走營業(yè)外收入可以嗎？我摘要也該怎么寫呢
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您實際給他們發(fā)貨了嗎？
2023 12/14 17:17
84784977 
2023 12/14 17:18
沒給發(fā)貨
岳老師 
2023 12/14 17:38
那確實轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了。摘要就寫終止合作，扣留預(yù)付貨款。
84784977
2023 12/14 17:40
好的老師，那如果假設(shè)給他們發(fā)貨了，又該如何處理呢？
岳老師
2023 12/14 17:49
借：你收到款時貸方記的科目
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84784977
2023 12/14 17:52
老師那比如沒給他們開票呢，就是也不給他們開了這個咋整
84784977
2023 12/14 17:55
就是客戶給預(yù)付款了，我們沒給開票，然后貨也發(fā)了，另一半錢他不給了，我們也不打算開票了，這樣該怎么處理
岳老師
2023 12/14 20:02
借：預(yù)收賬款（你是收到錢記這個科目了吧）
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
就是這樣。
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