问题已解决

老師,小規(guī)模納稅人,季度初期開(kāi)普票的時(shí)候 開(kāi)的是免稅的發(fā)票,到季末發(fā)現(xiàn)超過(guò)30萬(wàn)了,之前開(kāi)的票也要按1%計(jì)算吧,之前的免稅發(fā)票要怎么處理

84784991| 提问时间:2023 12/12 16:18
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)你是需要重新開(kāi)票的,因?yàn)殚_(kāi)票不能選擇免稅的
2023 12/12 16:19
84784991
2023 12/12 16:30
是選的0費(fèi)率,也不可以嗎?
東老師
2023 12/12 16:30
對(duì),因?yàn)檫@現(xiàn)在不能開(kāi)零稅率的,只能開(kāi)免稅的
東老師
2023 12/12 16:30
抱歉,不是開(kāi)免稅的,是開(kāi)1%稅率的
84784991
2023 12/12 16:34
那就是不管超沒(méi)超過(guò)都先開(kāi)1%的稅率,到季末沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),怎么寫分錄呢
東老師
2023 12/12 16:35
如果沒(méi)到30萬(wàn)的話,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入
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