问题已解决
去年的稅控盤服務(wù)費在抵扣的時候未抵扣完(還剩了余額)但是在做賬時不小心填寫了全額。這導(dǎo)致中間有個差額,今年正好可以抵扣,這中間差額怎么辦怎么調(diào)整
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
同學(xué),去年的差額,今年你還可以抵扣嗎,這個只能抵當(dāng)年
2023 12/12 14:59
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 15:04
去年的差額今年可以抵扣吧,在報稅系統(tǒng)中一直有這筆顯示的,
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/12 15:07
你好,同學(xué),去年沒抵扣完,是因為你們不需要交稅嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 15:08
是的,那應(yīng)該可以抵扣吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/12 15:12
可以抵扣,你們賬上的分錄就是當(dāng)時做多了,建議賬上那筆錯誤紅沖掉,再做一筆正確的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 15:14
準(zhǔn)確的說,是去年沒抵扣完還有40元差額,后續(xù)公司一直有進項發(fā)票有留存金額,就一直沒抵扣,這次是進項發(fā)票少了,剛交了服務(wù)費就順帶把去年結(jié)余40元一起抵扣了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 15:15
但是當(dāng)時就一次性就做分錄做完了,這次一抵扣就多了40元,
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/12 15:16
同學(xué),你這次不要再做抵扣分錄,最終平了就行
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 15:17
但是在應(yīng)交稅費方面我就少了一個40
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 15:18
這我就不知道咋改了,重去年的,在做一筆正確的就還是不對,
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/12 15:25
去年就是多做了40抵扣的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 15:26
是的,但今年這40抵了就應(yīng)交稅費那就不對,差個40
這筆要怎么調(diào)整好
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/12 15:35
你去的分錄是什么,同學(xué),應(yīng)交稅費——減免稅額這個你記了多少
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 15:45
去年,應(yīng)交稅費,是服務(wù)費的全額280元,實際只抵扣240元
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/12 15:57
應(yīng)交稅費——減免稅額應(yīng)記240
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 16:02
是的,但是當(dāng)時記的是280
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/12 16:04
所以你那個分錄要更改呀
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 16:17
去年的已經(jīng)結(jié)賬了,只能今年改了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784962 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/12 16:20
這怎么改?如果是沖紅:應(yīng)交稅費-40 在做做一筆正確的,應(yīng)交稅費 40 那今年就不對了 一正一負(fù)相抵了 還是應(yīng)交稅費差40
![](https://pic1.acc5.cn/009/39/53/87_avatar_middle.jpg?t=1714029298)
venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/12 16:37
去年你本來就做錯了,
借應(yīng)交稅費——銷項
貸應(yīng)交稅費——進項
應(yīng)交稅費——減免? ?240
然后你倒推下,應(yīng)交稅費——未交增值稅在借方還是貸方
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)