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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，22年第四季度的所得稅未計(jì)提，會(huì)影響第四季度的所得稅費(fèi)用么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)不會(huì)影響的。
2023 12/11 09:37
84784995 
2023 12/11 09:42
本年實(shí)際繳納所得稅，跟本年已繳納的所得稅，算出來，最終的實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額有問題的吧？如果當(dāng)年末不計(jì)提 ？
宋生老師 
2023 12/11 09:43
你好，你這個(gè)確實(shí)是要補(bǔ)記題才行。要補(bǔ)計(jì)提，最終才會(huì)一致。
不過話說回來，你這個(gè)最終如果不補(bǔ)計(jì)提，本身就錯(cuò)了。
84784995
2023 12/11 09:47
一直都沒提，繳納的時(shí)候就直接就所得稅費(fèi)用這個(gè)科目了
宋生老師
2023 12/11 09:47
你好這樣不太規(guī)范，正常是要計(jì)提。
84784995
2023 12/11 09:52
我現(xiàn)在是所得稅報(bào)表本年實(shí)際已繳納的所得額減去應(yīng)退的所得額 。跟已繳納稅款款對(duì)不起來？
宋生老師
2023 12/11 09:52
你好，你退稅的是退的什么時(shí)候的稅？
84784995
2023 12/11 09:59
22年底退的稅，所得稅費(fèi)用是做到23年的。21年末有筆所得稅，是做到22年的。一直都是這樣做的?，F(xiàn)在22年實(shí)際繳款19萬，所得稅報(bào)表繳款21萬 （有預(yù)繳所得的）
宋生老師
2023 12/11 10:01
你好，21年末有筆所得稅，是做到22年的。你是說在22年補(bǔ)充計(jì)提的是嗎？
84784995
2023 12/11 10:03
預(yù)征的也好影響的吧
宋生老師
2023 12/11 10:06
你好，其實(shí)季度申報(bào)就屬于預(yù)收，跟你如果去外地預(yù)征的性質(zhì)是一樣的。
84784995
2023 12/11 10:10
那完稅證明要加上 預(yù)繳的一部分=本年實(shí)際繳納的么？
宋生老師
2023 12/11 10:11
你好是的，就是這樣子算。
84784995
2023 12/11 10:15
謝謝老師，我找到原因了
宋生老師
2023 12/11 10:16
你好，解決了就行，歡迎下次再來探討吧。
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