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老師，請教，年底了，考慮了一下其他應收款，現(xiàn)在其他應收款-法人有貸方余額，是代表股東還款的嗎，那么怎么調(diào)整呢
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那個余額不用管是欠法人的錢
2023 12/07 16:03
84784965 
2023 12/07 16:08
老師，其他應付款也是貸方余額，也是公司欠股東的錢吧
家權(quán)老師 
2023 12/07 16:11
是的，就是那樣子的
84784965
2023 12/07 16:12
老師，有欠款為什么不調(diào)整，是不是得催公司還他們錢呢
家權(quán)老師
2023 12/07 16:16
你們公司賬面有錢可以還，沒有錢就掛賬就是了，稅局不會管
84784965
2023 12/07 16:20
好的，謝謝老師，明白，還有個問題，計算可供分配的利潤，是用凈利潤%2b期初未分配利潤的合并計算金額，對嗎
家權(quán)老師
2023 12/07 16:21
是的，就是那樣計算的
84784965
2023 12/07 16:44
老師，假如企業(yè)計算任意盈余公積金，比例按照5% 那么，金額是 (凈利潤%2b期初未分配利潤-法定盈余公積）*5%計算呢，同理，應付股利也是，減去法定盈余公積金和任意公積金計算，對嗎，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/07 16:47
是當年的凈利潤的5%
84784965
2023 12/07 16:51
老師，是不用減去法定盈余公積嗎？，
家權(quán)老師
2023 12/07 16:52
不用減的哈都是一樣的基數(shù)
84784965
2023 12/07 17:07
好的，老師，那也是用凈利潤%2b期初未分配利潤 乘以5%吧
家權(quán)老師
2023 12/07 17:11
以前沒有計提的就是那樣
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