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建筑勞務施工企業(yè)異地預交的個人所得稅和企業(yè)所得稅應該怎么賬務處理

84785021| 提问时间:2018 03/05 10:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
借;應交稅費——個人所得稅,企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018 03/05 10:14
84785021
2018 03/05 10:30
計提呢? 申報呢
鄒老師
2018 03/05 10:35
借;應付職工薪酬 貸;應交稅費——個人所得稅 借;所得稅費用 貸;應交稅費——企業(yè)所得稅 申報就是登錄網站,填寫計稅依據,申報,扣繳就是了
84785021
2018 03/05 10:41
已經交過了,不需要扣繳了 之前就是因為申報的問題我直接和附加稅一樣處理了
鄒老師
2018 03/05 10:45
你好,那你可以根據我所給分錄對你之前的分錄做相應調整
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