问题已解决
建筑勞務施工企業(yè)異地預交的個人所得稅和企業(yè)所得稅應該怎么賬務處理



借;應交稅費——個人所得稅,企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018 03/05 10:14

84785021 

2018 03/05 10:30
計提呢?
申報呢

鄒老師 

2018 03/05 10:35
借;應付職工薪酬 貸;應交稅費——個人所得稅
借;所得稅費用 貸;應交稅費——企業(yè)所得稅
申報就是登錄網站,填寫計稅依據,申報,扣繳就是了

84785021 

2018 03/05 10:41
已經交過了,不需要扣繳了
之前就是因為申報的問題我直接和附加稅一樣處理了

鄒老師 

2018 03/05 10:45
你好,那你可以根據我所給分錄對你之前的分錄做相應調整
