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建筑勞務(wù)施工企業(yè)異地預(yù)交的個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

84785021| 提问时间：2018 03/05 10:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018 03/05 10:14
84785021
2018 03/05 10:30
計(jì)提呢？ 申報(bào)呢
鄒老師
2018 03/05 10:35
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 申報(bào)就是登錄網(wǎng)站，填寫計(jì)稅依據(jù)，申報(bào)，扣繳就是了
84785021
2018 03/05 10:41
已經(jīng)交過了，不需要扣繳了 之前就是因?yàn)樯陥?bào)的問題我直接和附加稅一樣處理了
鄒老師
2018 03/05 10:45
你好，那你可以根據(jù)我所給分錄對你之前的分錄做相應(yīng)調(diào)整
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