问题已解决
現(xiàn)在收到一張22年的專票,材料發(fā)票,怎么做賬啊
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你好,那當時做了暫估入庫嗎?是直接沒有做,那你看一下實際材料收到了沒有。
2023 12/06 08:59
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2023 12/06 09:00
沒做暫估入庫,實際材料是有的,這種情況下怎么做賬啊
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郭老師 
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2023 12/06 09:02
借原材料
應交稅費、應交增值稅進項,
貸銀行存款或是預付賬款。
材料領(lǐng)用了沒有什么行業(yè)的。
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2023 12/06 09:05
材料領(lǐng)用了,是建筑行業(yè),項目上的材料,2萬多的專票
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郭老師 
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2023 12/06 09:06
借工程施工貸原材料
如果確認了收入,借以前年度損益調(diào)整,
貸工程施工
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
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2023 12/06 09:08
那么麻煩啊,您說的確認收入是怎么一回事啊
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郭老師 
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2023 12/06 09:09
你好,你對你的項目做了收入的意思呀,你對應的收入做了才能做成本不是嗎?
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2023 12/06 09:10
如果現(xiàn)在用了以前年度損益調(diào)整這個科目的話。后期匯算清繳會不會調(diào)整報表什么的???還沒用過這個科目呢
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郭老師 
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2023 12/06 09:10
稅調(diào)減
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額可以抵扣所得稅的。
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2023 12/06 09:11
您說的納稅調(diào)整明細表扣除項目是匯算清繳的表格嗎?沒做過匯算清繳
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郭老師 
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2023 12/06 09:12
對的,是這個表格的。
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2023 12/06 09:15
貳萬多的金額不大。能不能不用以前年度損益調(diào)整啊。
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郭老師 
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2023 12/06 09:16
你好,可以的,做到今年的主營業(yè)務成本。
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2023 12/06 09:18
做以前年度損益調(diào)整和不做以前年度損益調(diào)整在稅務上有什么區(qū)別嗎?有稅務風險嗎
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2023 12/06 09:19
你好,做以前年度損益調(diào)整,這個是以前年度的
需要匯算清繳的時候調(diào)整,
做到今年屬于今年的
今年的利潤
一旦查賬,屬于去年的,你做到了,今年稅務局很有可能不允許你抵扣。
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2023 12/06 09:27
去年也是虧損的。沒有利潤
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2023 12/06 09:28
納稅調(diào)增,你這個發(fā)票就浪費了。
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2023 12/06 09:34
老師,您說的這句話,我沒明白,您是說23年的賬需要納稅調(diào)增嗎
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2023 12/06 09:35
2023年做了主營業(yè)務成本,在2024年做匯算清繳,這一年需要納稅調(diào)增。
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