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問(wèn)題已解決
比如我商家需要向平臺(tái)開(kāi)票，開(kāi)票內(nèi)容是服務(wù)費(fèi)的。我開(kāi)票時(shí)的內(nèi)容是什么呢，業(yè)務(wù)大類是天貓消費(fèi)積分
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你好！你就選其他現(xiàn)代服務(wù)好了
2023 12/04 15:33
84784957 
2023 12/04 15:38
是我們送給達(dá)人的產(chǎn)品，如何幫憑證
宋生老師 
2023 12/04 15:41
你好！你是說(shuō)分錄怎么做？
84784957
2023 12/04 15:58
對(duì)的，分錄怎么做？
宋生老師
2023 12/04 16:02
你好！開(kāi)了發(fā)票，借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784957
2023 12/04 16:09
那是不開(kāi)發(fā)票的
84784957
2023 12/04 16:10
是送，不是買，沒(méi)有收入的，相當(dāng)于贈(zèng)送了
宋生老師
2023 12/04 16:11
你好！送人的，是借銷售費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784957
2023 12/04 16:31
這個(gè)金額是按照成本價(jià)嗎，因?yàn)槠絻r(jià)平出？
宋生老師
2023 12/04 16:36
你好！是的。按成本價(jià)了
84784957
2023 12/04 17:00
可以入銷售費(fèi)用？營(yíng)業(yè)外支出是不是所得稅清算的時(shí)候要調(diào)回去？
送人的，是借銷售費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)錯(cuò)了吧，不能入主營(yíng)收入，而是減少庫(kù)存吧，稅費(fèi)應(yīng)該是轉(zhuǎn)出吧，要不然庫(kù)存數(shù)不是不對(duì)了嗎
宋生老師
2023 12/04 17:04
你好！不行。你入銷售費(fèi)用，就沒(méi)有成本了。
你這個(gè)是一進(jìn)一出。一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
84784957
2023 12/04 17:10
你把這個(gè)分錄完整的列一下，我看看
84784957
2023 12/04 17:12
借：銷售費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
這樣？那庫(kù)存商品呢，庫(kù)存不是不符合了嗎
宋生老師
2023 12/04 17:15
你好！庫(kù)存，你不是有買進(jìn)嗎？借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
84784957
2023 12/04 17:43
可以入銷售費(fèi)用？還是說(shuō)電商企業(yè)可以入銷售費(fèi)用，因?yàn)槿霠I(yíng)業(yè)外支出，聽(tīng)說(shuō)清算時(shí)要轉(zhuǎn)回。
宋生老師
2023 12/04 18:13
您好，你開(kāi)票，對(duì)你來(lái)說(shuō)是收入，上面說(shuō)讓你當(dāng)服務(wù)，這樣就沒(méi)有庫(kù)存。不經(jīng)過(guò)庫(kù)存商品
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