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是研發(fā)費用的明細賬是對的，但是結(jié)轉(zhuǎn)成利潤表的時候金額少了1604.8元。然后我手工調(diào)整了利潤表。因為資產(chǎn)負債表不是得兩邊平衡嗎？我未分配利潤倒是手工直接調(diào)整了。就是不知道資產(chǎn)那邊是去調(diào)哪個數(shù)合適。這是2022年9月的賬，我不想去逐月改，這個也不是我做的賬，不想花時間去弄。

那你調(diào)整一下未分配利潤就可以

未分配調(diào)好了呀，但是期末的總的金額變了呀，負債表那邊，資產(chǎn)那邊呢調(diào)那個明細的數(shù)

那可以調(diào)整貨幣資金這欄

科目余額表的未分配利潤去調(diào)借方還是貸方？

你這個費用是調(diào)多了還是調(diào)少了呀？

未分配利潤變少了，凈利潤變少了，利潤表費用增加了，其他應收款也少了1604.8元

這個最后只要能夠平了就行。

主要是審計公司要我改科目余額表和明細賬 ，反正資產(chǎn)負債表我是調(diào)平了，我是手工調(diào)的

對，你就調(diào)平了就可以了。

我看了科目余額表和實際資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)都不一致的，這個怎么調(diào)啊，他要我調(diào)科目余額表啊?？颇勘淼钠渌麘湛畈?千多，但是資產(chǎn)負債表的其他應收款就有229萬，太夸張了吧，這個是怎么回事

那肯定是你之前有人人為調(diào)整過唄。

不管了，我不調(diào)了，就把利潤表調(diào)了就行。等下我再看下去我要把他一年的賬都改了，我不是吃多了沒事干嗎？我還才來10多天

對，之前的也沒必要再調(diào)整了。