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問題已解決
郭老師，其他老師請不要接手。原來會計做賬 借：其他應(yīng)付款_工會費(fèi) 貸：銀行存款 這個本來應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會費(fèi) 我現(xiàn)在可以這樣嗎？ 更正2023年3月22憑證 借：管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 借：其他應(yīng)付款_工會費(fèi)-10000 或 借：管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 貸：其他應(yīng)付款_工會費(fèi)10000 還是 先 借：其他應(yīng)付款_工會費(fèi)-10000 貸：銀行存款-10000 再 借：管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 貸：銀行存款10000
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
看一下這個工會是支付給誰的，是支付給你們工會的，還是稅務(wù)局那邊
2023 12/01 12:39
84784982 
2023 12/01 13:07
老師，轉(zhuǎn)進(jìn)工會賬戶
郭老師 
2023 12/01 13:07
借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，
借管理費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi)，
貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)貸其他應(yīng)付款，
你再補(bǔ)上這個。
84784982
2023 12/01 13:44
還有前面發(fā)工資的時候她直接
借：管理費(fèi)用_工資（實發(fā)工資）
貸：銀行存款（實發(fā)工資）
發(fā)工資這些前面都不計提（當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資），工資扣社保、醫(yī)保、公積金或是其他的她都沒有做賬務(wù)處理
到支付社保、醫(yī)保、公積金她是：
借：管理費(fèi)用_勞動保險費(fèi)（單位、個人總額）
管理費(fèi)用_醫(yī)保（單位、個人總額）
管理費(fèi)用_公積金（單位、個人總額）
貸：銀行存款
我該怎么辦
郭老師
2023 12/01 13:45
個人負(fù)擔(dān)的和企業(yè)負(fù)擔(dān)的都是你們企業(yè)承擔(dān)還是他個人承擔(dān)自己的
申報個稅的時候，他又是填寫的哪個金額？
84784982
2023 12/01 13:48
個人部分個人承擔(dān)（扣工資）
84784982
2023 12/01 13:52
個稅的時候她有填應(yīng)發(fā)數(shù)
有部分人員：5月份前是單位幫買社保，沒有做工資表，
6月份開始有發(fā)補(bǔ)貼表扣社保、醫(yī)保，都一直不報個稅，補(bǔ)貼工資是每人700元
郭老師
2023 12/01 13:53
那之前的你可以不用動，之后的你可以按照正確的來
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2023 12/01 13:53
或者是你今年的全部紅沖再重新做。
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