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比如9月做了一筆不開票收入3萬,10月又開了票,那么10月的賬上要把這筆抵減下來,但是不開票收入不夠抵減,一直到12月底,未開票收入都不夠抵減,那賬上要怎么調(diào)整和稅務(wù)局開票收入一致呢?

84784973| 提问时间:2023 12/01 10:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開票 實(shí)際補(bǔ)開發(fā)票金額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開票
2023 12/01 10:01
84784973
2023 12/01 10:04
這個(gè)我知道 我的意思是年底了,還沒抵減完,和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致,賬上要和系統(tǒng)一直的話,怎么處理?
家權(quán)老師
2023 12/01 10:07
你現(xiàn)在是開多少就扣多少賬哈,未開票的抵扣不完也沒法。除非稅局同意直接紅沖
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