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我們交保證金是需要轉(zhuǎn)賬的，不允許掃碼支付，客戶掃碼支付，掃碼支付產(chǎn)生的手續(xù)費由客戶承擔(dān) 比方說我收到1000元，掃碼支付手續(xù)費為40元，那么我分錄怎么寫？ 原本我們收到保證金是直接轉(zhuǎn)賬的，所以分錄如下 借：銀行存款 1000 貸：其他應(yīng)付款-押金 1000 現(xiàn)在如下XXX應(yīng)該寫什么？ 借：銀行存款 1000 貸：XXXX 40 其他應(yīng)付款-押金 960
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借銀行存款960 財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款1000
借其他應(yīng)付款40 貸財務(wù)費用
2023 11/30 12:23
84785026 
2023 11/30 12:45
借：銀行存款 960
財務(wù)費用 40
貸：其他應(yīng)收款 40
其他應(yīng)付款-押金 960
這樣么？
那哪個40，需要開票確認收入么？
東老師 
2023 11/30 12:48
這個是扣的手續(xù)費，不需要確認收入
東老師
2023 11/30 12:48
銀行扣你們的手續(xù)費，你們不用做收入
84785026
2023 11/30 12:50
那哪個其他應(yīng)收款怎么消掉？
我收據(jù)開的960元，實際收到的是1000元，40元雖然客戶承擔(dān)，但是分錄上還是掛著了？
東老師
2023 11/30 12:52
借銀行存款960 財務(wù)費用 貸其他應(yīng)付款1000
借其他應(yīng)付款40 貸財務(wù)費用40
您看我給您發(fā)的這個會計分錄其他應(yīng)付款不就是960了嗎？
84785026
2023 11/30 13:01
那比方說，我們?nèi)ツ晔盏搅?0000元，是2022.8.1-2023.7.31的物業(yè)費，對方也是掃碼付的，但是今年來退半年物業(yè)費
公司規(guī)定，退的那部分扣除當(dāng)時掃碼進來的手續(xù)費，比方說手續(xù)費是100，那么要扣除50
22年繳納進來的時候分錄如下
借：銀行存款 9900
財務(wù)費用 100
貸：預(yù)收賬款 10000
現(xiàn)在預(yù)收賬款還有5000，扣除手續(xù)費后 應(yīng)退4950
那么分錄怎么寫？
借：預(yù)收賬款 5000
貸：銀行存款 4950
財務(wù)費用 50
這樣么？跨年了，也這樣么？
東老師
2023 11/30 13:02
對，你這個金額很小，直接在跨年這么做也沒啥問題
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