00:10:00
問題已解決
老師，請問增值稅這樣做對嗎？（請看圖片）這樣為什么應(yīng)交增值稅-銷項稅，借方有余額551.95元？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)，稍等看一下
2023 11/27 15:23
小默老師 
2023 11/27 15:24
第一個圖片正確，
第三個繳納增值稅
借，應(yīng)交稅費-未交增值稅551.95
貸，銀行存款551.95
84785043 
2023 11/27 15:27
可是我之前沒有用到未交增值稅，現(xiàn)在直接用嗎？
小默老師
2023 11/27 15:34
就是說每個月把應(yīng)交的增值稅先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中
您可以明年1月開始用這個科目
84785043
2023 11/27 15:41
好的。那現(xiàn)在用未交增值稅沒問題吧。還有就是每筆增值稅都是需要計提嗎？老師能否寫一下詳細(xì)分錄呢
小默老師
2023 11/27 15:42
你每個月結(jié)賬時看一下銷項，減去進(jìn)項，加上進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，就等于本月應(yīng)交增值稅的
借，應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅
然后次月交的時候
借，應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸，銀行存款551.95
84785043
2023 11/27 15:49
十分感謝老師。我們公司做賬和報稅是兩個人，他報他的，我做我的，有點亂。。?，F(xiàn)在我要根據(jù)系統(tǒng)上的數(shù)來調(diào)賬對吧
小默老師
2023 11/27 15:59
同學(xué)，報稅要根據(jù)賬務(wù)來的，所以兩者要一致的
84785043
2023 11/27 16:06
嗯好我知道了。可是他稅務(wù)的也不都對，還來回改。。。搞得我都很混亂。跟老師抱怨幾句，您有遇見過這種做賬報稅分開的嗎
小默老師
2023 11/27 16:09
一般小公司是一個人全套賬和報稅，大一些的公司，專人管稅，負(fù)責(zé)計算稅金和申報繳納的。
84785043
2023 11/27 16:13
知道了。謝謝老師
小默老師
2023 11/27 16:13
不客氣同學(xué)，希望對您有所幫助
84785043
2023 11/27 16:34
老師您看下，改成這樣對吧？
小默老師
2023 11/27 16:47
恩恩同學(xué)，是這樣的
84785043
2023 11/27 16:55
好的，謝謝老師?。?/div>
小默老師
2023 11/27 16:58
不客氣啊同學(xué)，希望幫到您
84785043
2023 11/27 17:06
很有幫助 很有幫助。祝老師工作順利
小默老師
2023 11/27 17:08
好的，同學(xué)學(xué)習(xí)進(jìn)步
閱讀 205
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）里？做分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）。最后如果是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）借方有余額表示有退稅的？然后后面收到稅費時做分錄借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）？
242 -
老師，您好，月末應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，應(yīng)交稅費-銷項稅貸方有余額，是正確的嗎？
309
-
以前的會計應(yīng)交增值稅銷項、進(jìn)項、已交增值稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我這次接手了可以這樣做分錄嗎？借方:應(yīng)交增值稅-銷項應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，應(yīng)交增值稅-已交增值稅。這樣進(jìn)項，銷項，已交增值稅都平了，只有未交增值稅借方有余額
835
-
進(jìn)項大于銷項每月月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 進(jìn)項，銷項也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 本月進(jìn)項大于銷項，上月沒有留抵 我是做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
這個貸方，為什么不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？那轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅，那不是這兩個科目都有余額嗎？
這個貸方，為什么不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）？那轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅，那不是這兩個科目都有余額嗎？"
- - - - - - - - - - - - - - -
發(fā)的這個也不合邏輯啊，為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方，貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅
1478
-
老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）在貸方有余額并且和轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，這是代表什么意思呢
340
最新回答
查看更多- 原股東出資3萬元持有門店30%的股權(quán)，現(xiàn)原股東退出，退還原股東2.5萬元。新股東以2.5萬元持有原股東在門店30%的股權(quán)。賬務(wù)應(yīng)如何處理？ 昨天
- 話題： #實務(wù)# 車間工人的工作服是計入制造費用～勞保費，還是先計入周轉(zhuǎn)材料～低值易耗品，然后再轉(zhuǎn)到制造費用呢 昨天
- 車間工人的工作服是計入制造費用～勞保費，還是先計入周轉(zhuǎn)材料～低值易耗品，然后再轉(zhuǎn)到制造費用呢 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
意見反饋
