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老師您好，我這邊22年12月份收到的進行發(fā)票已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在對方又要讓我們紅沖，如果對方紅沖了發(fā)票，我這邊怎么做賬
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借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款?負數(shù)
2023 11/27 14:33
84785013 
2023 11/27 14:37
如果這個月我這邊不開發(fā)票的話，月初增值稅申報表怎么填寫
家權老師 
2023 11/27 14:38
在附表2填進項稅轉出的原因?qū)獧?/div>
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請問老師，已經(jīng)做過賬的發(fā)票，對方紅沖，相當于發(fā)票開多了，但是我們?nèi)胭~了，紅沖發(fā)票做賬，是不是做負數(shù)發(fā)票？
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老師，收到紅中22年的進項發(fā)票怎么做賬
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12月的賬，現(xiàn)在做1月份的，才收到發(fā)票該怎么做
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老師，我們21年收到了一張材料的發(fā)票，當時我已經(jīng)抵扣，并且做賬了，現(xiàn)在對方說，這張發(fā)票是多開的，要紅沖，已經(jīng)過去兩三年了，還能紅沖嗎？還有老師，對方要是紅沖，我怎么做會計分錄呢？
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請問收到成本發(fā)票，已經(jīng)入賬認證后對方紅沖了，次月進項轉出，這個怎么做賬呢
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