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請問老師，拍賣公司收別人委托物品拍賣，產(chǎn)生圖錄費，保險費，公司找別的公司制作圖錄，付的費用有一部分是由各個委托方售出的拍款里扣除的，不夠再由公司承擔(dān)，這個圖錄費是開的公司發(fā)票，不可以把從客人扣的那部分圖錄費直接沖應(yīng)付賬款，借：銷售費用-廣告費（全部）貸：現(xiàn)金（銀行）。借：應(yīng)付賬款（扣客人的圖錄費）貸：銷售費用-廣告費（扣客人的圖錄費部分），這樣這樣做嗎
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您好，對的，我們這個銷售費用有收到發(fā)票吧
2023 11/26 20:39
84785044 
2023 11/26 21:07
是的，發(fā)票開公司的，一部分是有從委托人的拍款扣除的，所以我可以直接沖應(yīng)付帳款嗎，剩余的部分我就做銷售費用-廣告費，可以嗎
廖君老師 
2023 11/26 21:08
您好，可以的呢，這個分錄合理
84785044
2023 11/26 21:15
我們收取的扣除的廣告費是沒有給客戶開發(fā)票的，因為不是我們的收入，我們理解為只是費用代收，所以我收到廣告發(fā)票（再拍款扣除部分）直接沖應(yīng)付帳款，不做費用，是沒有問題的是吧
廖君老師
2023 11/26 21:16
您好，沒有問題的，本來就是這樣
84785044
2023 11/26 21:18
那我從拍款扣除的保險費，因為公司沒有買保險，都是自己代客戶保管收取的費用，我應(yīng)該怎么做賬
廖君老師
2023 11/26 21:20
您好，這個發(fā)票讓保險公司開給客戶吧，我們也不入費用
借：應(yīng)付賬款（扣客人的）? 貸：銀行
84785044
2023 11/26 21:23
不行啊，客戶太多家，而且是物品拍賣出去公司才收取的，沒有賣出去是任何費用都不收的，所以沒法這么做的，而且這個保險我們公司是沒有買，都是自己公司倉庫保管的
廖君老師
2023 11/26 21:26
哦哦，明白了，我們分錄還是上面的
84785044
2023 11/26 21:29
但是我沒有買保險的，所以沒有保險發(fā)票的，這個保險費就相當(dāng)于我們公司自己保管，然后向客戶收取的費用
廖君老師
2023 11/26 21:32
哦哦，那不用體現(xiàn)這個保險了，全部是我們的收入里體現(xiàn)，非要體現(xiàn)就是主營業(yè)務(wù)收入下設(shè)科目 保險（但我覺得沒有必要，一起入收入就可以）
84785044
2023 11/26 21:34
也就是說這個保險費也需要開票做我們收入，可以經(jīng)濟代理服務(wù)不能開保險費吧
廖君老師
2023 11/26 21:35
您好，客戶的發(fā)票又沒有讓我們一定體現(xiàn)這個保險吧，我們拍賣公司不能開保險發(fā)票的
84785044
2023 11/26 21:37
但是我賣家的結(jié)算單上面是有保險費的名稱，如果我和傭金一起開做主營業(yè)務(wù)收入那不是跟憑證結(jié)算費對不上嗎，這樣可以嗎
廖君老師
2023 11/26 21:42
您好，改為保管費嘛，保險不是所有公司都能有的
84785044
2023 11/26 21:44
如果改為保管費，那我應(yīng)該怎么做賬，需要開票確認(rèn)保管費收入嗎，經(jīng)濟代理服務(wù)可以開保管費嗎
廖君老師
2023 11/26 21:48
您好，那也比保險好，這個保管能開的，其實我認(rèn)不用分開開票，這是混合銷售，從主業(yè)，全開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)是指各種經(jīng)紀(jì)、中介和代理服務(wù)。包括財務(wù)代理、知識產(chǎn)權(quán)代理、貨運代理、報關(guān)代理、法律代理、房地產(chǎn)代理、專業(yè)代理、婚姻代理、記賬代理、拍賣等
84785044
2023 11/26 21:55
1是跟主業(yè)一起一張發(fā)票，經(jīng)濟代理服務(wù)-傭金，經(jīng)濟代理服務(wù)-保管費，經(jīng)濟代理服務(wù)包含這個嗎，2.你發(fā)給我的專業(yè)倉儲服務(wù)，我們好像不能開吧，經(jīng)營范圍沒有這個倉儲的，能開嗎3.我們倉庫是租賃的，或者這個保管費可以像圖錄費一樣從租金里扣嗎
廖君老師
2023 11/26 21:57
您好，經(jīng)濟代理服務(wù)-保管費我覺得可以的
3.租賃和保管是不一樣的，還是做收入好
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