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我是小規(guī)模納稅人，對方給我開13%的專票，我價稅合計入賬了，我月銷售10萬元，我報稅時，我填在免稅銷售額10萬。我是不是也享受免增值稅呢？

84785039| 提问时间：2023 11/26 16:37
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，小規(guī)模納稅人，收入填寫在免稅銷售額欄次，是免征增值稅的?
2023 11/26 16:38
84785039
2023 11/26 16:39
那我做會計分錄時，應(yīng)交增值稅那寫多少
鄒老師
2023 11/26 16:40
你好，做收入分錄的時候 先計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的貸方，減免了計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的借方?
84785039
2023 11/26 16:45
借應(yīng)收賬款 ? 貸主營業(yè)務(wù)收入65000 ? ?貸應(yīng)交增值稅8450對嗎
FAILED
鄒老師
2023 11/26 16:46
你好，前后矛盾 你描述的是小規(guī)模納稅人，提供的圖片稅率是13%，說明是一般納稅人，到底是什么情況呢?
FAILED
84785039
2023 11/26 16:47
我是小規(guī)模，對方就給我這個發(fā)票呢
鄒老師
2023 11/26 16:48
你好，這里又是矛盾的 你做的分錄是站在銷售方做的，而你描述是購進的業(yè)務(wù)
FAILED
84785039
2023 11/26 16:51
老師，是不是就是我是小規(guī)模，如果是進貨發(fā)票，我價稅合計入賬了，和報稅就沒關(guān)系了
鄒老師
2023 11/26 16:52
你好，是的，是進貨發(fā)票，按普通發(fā)票入賬就是了?
84785039
2023 11/26 16:52
謝謝老師，有點學糊涂了
鄒老師
2023 11/26 16:52
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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