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舉個例子。原訂單10000，贈送2000。實際贈送時送了2050。這50客戶又轉(zhuǎn)給我們了。如何處理賬務和發(fā)票。我們是把2050作為商業(yè)折扣的形式開出去，那轉(zhuǎn)回來的50咋處理呢
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同學你好，50可以理解為是多贈送了，掛往來；客戶還回來之后沖掉往來就可以了
2023 11/23 19:04
84784966 
2023 11/23 19:05
只走往來，這50不確認收入，只確認對應成本部分是嗎
84784966
2023 11/23 19:06
掛往來和核銷往來的分錄是啥
大侯老師 
2023 11/23 19:06
是的，這樣比較合理。因為原定方案就沒有這筆50元，可以理解為操作失誤了。然后又糾正了。
84784966
2023 11/23 19:12
掛往來和核銷往來的分錄是啥
大侯老師
2023 11/23 19:17
掛往來：
借：其他應收款50
貸：銀行存款50
核銷往來：
借：銀行存款50
貸：其他應收款50
84784966
2023 11/23 20:04
可是這個50我們沒有支付，是進成本了，成本是一起轉(zhuǎn)的。應該掛哪個科目呢
大侯老師
2023 11/23 20:58
不是說支付的時候多支付了50？不是支付的現(xiàn)金，是嗎？如果沒有支付現(xiàn)金，只是結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那對方還回來的時候，沖銷對應的成本就可以。
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