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供應(yīng)商給我們開的發(fā)票不合規(guī)被稅局要求調(diào)出不能抵扣進(jìn)項稅和成本，要怎么調(diào)賬該賬務(wù)
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你好，實際有業(yè)務(wù)嗎？還是虛開的？
2023 11/14 09:56
84784998 
2023 11/14 10:01
業(yè)務(wù)是真實的，只是對方好像是找人代開然后開發(fā)票的公司沒有納稅就被查了
郭老師 
2023 11/14 10:02
你好，實際你們支付了嗎？如果是的話，建以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個
84784998
2023 11/14 10:04
支付了 ? 那進(jìn)成本那部分呢 ?怎么處理
郭老師
2023 11/14 10:06
要成本的一部分納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784998
2023 11/14 10:11
賬務(wù)不用處理嗎
郭老師
2023 11/14 10:14
實際有業(yè)務(wù)的，不需要調(diào)整的
84784998
2023 11/14 10:20
但是稅局要求調(diào)整賬務(wù)，要怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 11/14 10:20
你好，借應(yīng)付賬款
貸以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 11/14 10:20
過了這個之后，你再做一個不讓稅務(wù)局知道的這一個，借以前年做損益調(diào)整待應(yīng)付賬款。
84784998
2023 11/14 10:24
好的 ?謝謝
郭老師
2023 11/14 10:25
不用客氣，工作愉快。
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