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老師，公司建賬以前的固定資產(chǎn)和庫存商品，不太知道來源，錄入期初數(shù)據(jù)，借方固定資產(chǎn)和庫存商品，貸方記什么呀

84784971| 提问时间：2023 11/13 17:47
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立峰老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，期初數(shù)據(jù)應(yīng)該是期初數(shù)已經(jīng)有的，錄入就可以。 你是要補(bǔ)錄賬嗎
2023 11/13 17:49
84784971
2023 11/13 17:50
對的，補(bǔ)之前的賬
立峰老師
2023 11/13 17:51
如果不知道是否欠款，暫時計入未分配利潤。
立峰老師
2023 11/13 17:51
如果對應(yīng)是欠款，貸應(yīng)付賬款
84784971
2023 11/13 17:54
如果對應(yīng)欠款或者投資款知道哪里來的就記到相應(yīng)的人是吧，不知道就計入未分配利潤，因為好幾個股東，不知道誰的，就這么籠統(tǒng)的記就行是吧
立峰老師
2023 11/13 17:56
是的，先記上。核實后可以再調(diào)整。現(xiàn)在庫存商品和固定資產(chǎn)是明確的，先記上
84784971
2023 11/13 17:57
如果核實不了準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，可以一直掛著嗎
立峰老師
2023 11/13 17:58
是的，把這部分暫時記錄的金額標(biāo)記好。
84784971
2023 11/13 17:59
好的，謝謝老師
立峰老師
2023 11/13 18:33
客氣了，祝工作順利！
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