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老師，不同時(shí)，但是在月底付款的時(shí)候已經(jīng)拿回來(lái)

那不是同時(shí)，那就是多一筆付款的分錄三筆。

老師，委托加工物資寫(xiě)兩筆分錄，不收回這個(gè)分錄是不是這個(gè)賬戶里面一直沒(méi)有沖銷，一直掛在賬上

你好 是的是這樣的 發(fā)你正確的分錄 你好： 委托加工會(huì)計(jì)分錄： (1)發(fā)給外單位加工的物資，按實(shí)際成本： 借：委托加工物資 貸：原材料 庫(kù)存商品 材料成本差異(或借方) (2)支付加工費(fèi)用、應(yīng)負(fù)擔(dān)的運(yùn)雜費(fèi)等： 借：委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款等 (3)需要交納消費(fèi)稅的委托加工物資，收回后直接用于銷售的，應(yīng)將受托方代收代繳的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資成本： 借：委托加工物資 貸：銀行存款 (4)收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的，按規(guī)定受托方代收代繳的消費(fèi)稅準(zhǔn)予抵扣時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅 貸：銀行存款 (5)收到加工完成驗(yàn)收入庫(kù)的物資和剩余物資，按實(shí)際成本： 借：原材料 庫(kù)存商品 貸：委托加工物資 材料成本差異(或借方) 委托加工，是指由委托方提供原料和主要材料(或由生產(chǎn)提供單位自行采購(gòu)原料)，受托方只代墊部分輔助材料，按照委托方的要求加工貨物并收取加工費(fèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

老師，我三筆分錄可以寫(xiě)一張憑證上面么

同一個(gè)月發(fā)生的可以這樣處理。

好的，老師，要什么原始憑證嗎，沒(méi)有出庫(kù)單，就一個(gè)付款記錄，發(fā)票是開(kāi)到了11月，我現(xiàn)在做的是十月的賬

你好? 說(shuō)一下是什么業(yè)務(wù)呢?

就是發(fā)出去加工燒錄的

你好 要發(fā)生的出庫(kù)單子的? 對(duì)方的簽收單子