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問題已解決
老師好，由于我公司資金緊張，跟業(yè)主簽了個補充協(xié)議，業(yè)主原應支付我們的貨款由業(yè)主支付給供應商，相對公司應支付的金額相應減少，但是供應商已開發(fā)票給我司，開票金額已大于沖減后的應付賬款，但財務已將發(fā)票抵扣了，現(xiàn)供應商要求退票，那我司是不是要做進項轉(zhuǎn)出，賬上的進項稅額如果比進項轉(zhuǎn)出要小，那公司是不是要退稅給稅局
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同學，你好
做進項稅額轉(zhuǎn)出，可能需要繳納增值稅
2023 11/10 18:43
84784972 
2023 11/10 18:49
其實就是當時抵扣銷項稅時，抵扣了的增值稅，現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出，就要繳納回去，是這樣理解吧
小菲老師 
2023 11/10 18:57
同學，你好
嗯嗯，是的
84784972
2023 11/10 19:27
明白了，謝謝老師的指導
小菲老師
2023 11/10 19:28
不客氣，祝工作順利
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