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老師你好,請問我們是**別人的公司,異地有個項目,先異地預(yù)交的稅費(fèi)怎么做分錄

84784991| 提问时间:2023 11/05 13:54
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借;應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
2023 11/05 13:55
84784991
2023 11/05 13:59
老師這是**的,后面怎么平啊,前面沒有計提
bamboo老師
2023 11/05 14:00
這個款是應(yīng)該被**企業(yè)給您單位的吧 因為您沒有資格開具發(fā)票 預(yù)繳 是被**單位的賬務(wù)處理跟預(yù)繳 您現(xiàn)在只是代繳 對么
84784991
2023 11/05 14:04
不是,本應(yīng)對方把我們代繳,但是對方要我們把錢轉(zhuǎn)給我們出納,出納支付的繳款的 這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理
bamboo老師
2023 11/05 14:06
那到時候開具發(fā)票后 這個稅款對方會跟您結(jié)算的吧? 正常的業(yè)務(wù)是 開票 您預(yù)繳 到時候收到甲方款后 這個稅金被**方從收到的款里支付給您單位 不然對方的稅金也不會平的
84784991
2023 11/05 14:20
這筆錢是我們自己出的,對方打開納稅繳款付款碼,我們自己付的,這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2023 11/05 14:27
這個錢您自己付款了? 開票后到時候甲方把款支付給被**費(fèi)? 對方會把款支付給您的吧? 因為發(fā)票里面包含了稅金
84784991
2023 11/05 16:09
老師假如對方把錢轉(zhuǎn)給我們,我是不是借應(yīng)收賬款貸:預(yù)繳稅費(fèi)
bamboo老師
2023 11/05 16:10
繳稅的錢是個人支付的 對吧
84784991
2023 11/05 16:29
是的,是公司轉(zhuǎn)給個人,個人掃碼支付的
bamboo老師
2023 11/05 16:53
借 其他應(yīng)收款-被**公司 貸 其他應(yīng)付款-個人
84784991
2023 11/05 17:10
老師這個要不要做您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 借;應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
bamboo老師
2023 11/05 17:28
這個不要做噶 不是自己單位名義繳納的稅金
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