问题已解决

老師,我想請教一下,應補退(稅)額 本期數(shù)不一致是哪里出問題了?

FAILED
84784961| 提问时间:2023 11/01 13:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你這個表格是根據(jù)什么來的?財務賬上算的那個不對。
2023 11/01 13:02
84784961
2023 11/01 14:47
后臺獲取的
84784961
2023 11/01 14:48
然后吧,我不會結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅
郭老師
2023 11/01 14:50
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
郭老師
2023 11/01 14:50
不知道你這個賬上怎么算出來的,反正是不對。
84784961
2023 11/01 14:55
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,不知道如何處理
郭老師
2023 11/01 14:57
你好,我上面給你寫了,第一個是銷項發(fā)生額,第二個是進項的發(fā)生額,第三個是銷項減去進項。
84784961
2023 11/01 15:16
按照這樣做的
FAILED
郭老師
2023 11/01 15:16
可以的,可以這么做的。
84784961
2023 11/01 15:17
這樣做,就平了
郭老師
2023 11/01 15:17
你看下你的進項銷項是不是還有余額。以前月份的有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
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