问题已解决
老師,我想請教一下,應補退(稅)額 本期數(shù)不一致是哪里出問題了?
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你這個表格是根據(jù)什么來的?財務賬上算的那個不對。
2023 11/01 13:02
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2023 11/01 14:47
后臺獲取的
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2023 11/01 14:48
然后吧,我不會結(jié)轉(zhuǎn)
未交增值稅
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/01 14:50
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/01 14:50
不知道你這個賬上怎么算出來的,反正是不對。
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84784961 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 11/01 14:55
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,不知道如何處理
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/01 14:57
你好,我上面給你寫了,第一個是銷項發(fā)生額,第二個是進項的發(fā)生額,第三個是銷項減去進項。
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2023 11/01 15:16
按照這樣做的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/01 15:16
可以的,可以這么做的。
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2023 11/01 15:17
這樣做,就平了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/01 15:17
你看下你的進項銷項是不是還有余額。以前月份的有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
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