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老師好外地工程結束外經證需要作廢嘛怎么做費

84785046| 提问时间:2023 10/31 14:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
不用作廢,核銷就可以的,交納的稅款嗎?
2023 10/31 15:00
84785046
2023 10/31 15:01
怎樣核銷老師
郭老師
2023 10/31 15:01
你好,報驗,下面外經證核銷。
郭老師
2023 10/31 15:02
你看下,你能找到吧。
84785046
2023 10/31 15:03
還是在電子稅務局里哪個模塊做報驗核銷謝謝老師
郭老師
2023 10/31 15:07
電子稅務局 點擊登記/認定/優(yōu)惠/證明,然后再選擇《外出經營活動稅收管理證明》繳銷 選擇需要核銷的外經證號,點擊增加外出經營情況和繳納稅款情況,填寫所需內容,注意征收品目只填在國稅預繳的增值稅
84785046
2023 10/31 15:11
好的謝謝老師還有一個問題老師一般納稅人10月份開的發(fā)票在11月15號之前異地預繳了,在申報增值稅的時候可不可以扣除
郭老師
2023 10/31 15:15
稅款所屬期是十月份的,可以啊。
84785046
2023 10/31 15:17
發(fā)票是10月份開的11月份預繳在11月份申報期前預繳申報增值稅可以抵扣是嗎老師
郭老師
2023 10/31 15:20
稅款的所屬期是不是十月份, 不知道你完稅證明上的稅款所屬期是幾月份呀?
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