問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模勞務(wù)公司，21年6月的賬開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生收入，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)只做了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)、貸：勞務(wù)成本），現(xiàn)在怎么調(diào)賬，昨天有老師回答了，計(jì)提時(shí) 借：勞務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本 說(shuō)是直接補(bǔ)記分錄，但是我還是想問(wèn)下，是不是我要把這筆分錄先紅沖了，然后再做正確的分錄

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)在勞務(wù)成本里面掛著應(yīng)付職工薪酬嗎？如果沒(méi)有掛的話，你做第一個(gè)分錄就可以的，他不一定非得通過(guò)勞務(wù)成本，如果你當(dāng)月有收入的話，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行。
2023 10/31 14:55
84785023
2023 10/31 15:01
當(dāng)時(shí)只做了這一筆分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
郭老師
2023 10/31 15:03
沒(méi)有收入嗎？如果沒(méi)有收入的話，紅蟲(chóng)重新做。
84785023
2023 10/31 15:14
當(dāng)月有開(kāi)票收入的，那就是先紅沖，然后再把正確的分錄寫(xiě)上就行，本年利潤(rùn)科目不用調(diào)整是嗎，老師
郭老師
2023 10/31 15:14
你好，當(dāng)月有收入的情況下不用動(dòng)，如果沒(méi)有收入的話，需要?jiǎng)蛹t沖，你是軟件做賬，月末它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利。
84785023
2023 10/31 15:25
哦，就是說(shuō)這筆分錄這樣做也對(duì)，不用調(diào)整，對(duì)嗎老師
郭老師
2023 10/31 15:27
做了收入是正確的，你還沒(méi)有看懂什么意思嗎？有收入才能有成本
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